División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades F-GE-44 V7 Al contestar refiérase al oficio Nº 11532 28 de agosto, 2023 DFOE-CAP-1838 Máster María Estrada Sánchez Rectora INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA rectoria@itcr.ac.cr / mestrada@itcr.ac.cr Estimada señora: Asunto: Remisión del Informe N° DFOE-CAP-IAD-00006-2023, “Informe de auditoría sobre la transformación digital del sistema educativo”. La Contraloría General de la República, con fundamento en el artículo 21 de su Ley Orgánica, N° 7428, ejecutó una auditoría de carácter especial sobre la transformación digital del sistema educativo. Como parte de los procedimientos de auditoría respectivos, se contó con la participación activa por parte de la institución; por lo cual se agradece toda la colaboración brindada al equipo de fiscalización. Al respecto, mediante el informe de auditoría emitido se dispuso al Ministerio de Educación Pública para definir, oficializar y divulgar, de forma coordinada, directrices que establezcan la visión integral y sistémica de la transformación digital que permita el direccionamiento a los órganos y entes del sector educación y los mecanismos de coordinación y articulación entre estos; así como para la definición, oficialización e implementación de una estrategia para el Ministerio que contemple, los avances institucionales, los procesos, las personas y la tecnología. Por su parte, al Consejo Nacional de Rectores para la definición, oficialización y divulgación de una hoja de ruta con visión integral y sistémica, para la Transformación Digital en el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal, que contemple los avances institucionales, la estrategia, los procesos, las personas y la tecnología, así como mecanismos de coordinación y articulación entre las universidades públicas estatales y otras entidades del Sistema Educativo. Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, C: contraloria.general ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades M3-04-GE-02a V6 Al contestar refiérase al oficio N° 10420 8 de agosto, 2023 DFOE-CAP-1717 Máster Evelyn Hernández Solís Directora de la Oficina de Planificación INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA evhernandez@itcr.ac.cr Estimada señora: Asunto: Remisión del Informe N° DFOE-CAP-IAD-00005-2023 de la auditoría de carácter especial sobre la capacidad de gestión de bienes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Me permito remitirle el Informe N° DFOE-CAP-IAD-00005-2023, preparado por el Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la auditoría de carácter especial sobre la capacidad de gestión de bienes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones, deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento para la Mejora Pública del Órgano Contralor, observando los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante Resolución N° R-DC-144-2015 .1 Al respecto, se solicita, en su condición de destinataria de disposiciones emitidas por la Contraloría General en informes de auditoría, remitir la indicación de un correo electrónico como medio oficial de notificación. Asimismo, se recuerda que las disposiciones señaladas en el aparte 4 del informe de cita, son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los plazos conferidos para ello. En caso de que se incumpla con esas disposiciones en forma injustificada, una vez agotado el plazo otorgado para su cumplimiento, el Órgano Contralor podrá iniciar una investigación a efecto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades M3-04-GE-02a V6 Al contestar refiérase al oficio N° 10419 8 de agosto, 2023 DFOE-CAP-1716 Máster Silvia Watson Araya Vicerrectora INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA swatson@itcr.ac.cr marisol.ramirez@itcr.ac.cr Estimada señora: Asunto: Remisión del Informe N° DFOE-CAP-IAD-00005-2023 de la auditoría de carácter especial sobre la capacidad de gestión de bienes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Me permito remitirle el Informe N° DFOE-CAP-IAD-00005-2023, preparado por el Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la auditoría de carácter especial sobre la capacidad de gestión de bienes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones, deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento para la Mejora Pública del Órgano Contralor, observando los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante Resolución N° R-DC-144-2015 .1 Al respecto, se solicita, en su condición de destinataria de disposiciones emitidas por la Contraloría General en informes de auditoría, remitir la indicación de un correo electrónico como medio oficial de notificación. Asimismo, se recuerda que las disposiciones señaladas en el aparte 4 del informe de cita, son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los plazos conferidos para ello. En caso de que se incumpla con esas disposiciones en forma injustificada, una vez agotado el plazo otorgado para su cumplimiento, el Órgano Contralor podrá iniciar una investigación a efecto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas, civile ...

BO RR AD OR INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE BIENES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 8 de agosto de 2023 Informe N° DFOE-CAP-IAD-00005-2023 División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades Auditoría de Carácter Especial Contraloría General de la República TABLA DE CONTENIDO Resumen Ejecutivo........................................................................................................................................3 1. INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................................6 ORIGEN DE LA AUDITORÍA.................................................................................................................. 6 OBJETIVO...............................................................................................................................................6 ALCANCE............................................................................................................................................... 6 CRITERIOS DE AUDITORÍA.................................................................................................................. 7 METODOLOGÍA APLICADA...................................................................................................................7 GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO....................................................................... 7 COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA......................................8 SIGLAS Y ABREVIATURAS................................................................................................................... 9 2. RESULTADOS...........................................................................................................................................9 Debilidades en la estrategia y planificación de la gestión de bienes........ ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades M3-04-GE-02a V6 Al contestar refiérase al oficio N° 10418 8 de agosto, 2023 DFOE-CAP-1715 Máster María Estrada Sánchez Rectora INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA mestrada@itcr.ac.cr erquiros@itcr.ac.cr Estimada señora: Asunto: Remisión del Informe N° DFOE-CAP-IAD-00005-2023 de la auditoría de carácter especial sobre la capacidad de gestión de bienes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Me permito remitirle el Informe N° DFOE-CAP-IAD-00005-2023, preparado por el Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la auditoría de carácter especial sobre la capacidad de gestión de bienes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones, deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento para la Mejora Pública del Órgano Contralor, observando los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante Resolución N° R-DC-144-2015 .1 En los Lineamientos señalados, entre otros asuntos, se establece que ese Despacho debe designar y comunicar al Área de Seguimiento de la Mejora Pública, los datos de la persona responsable del expediente de cumplimiento, a quién le corresponderá la tarea de conformar, actualizar, foliar, custodiar, conservar y dar acceso al expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones (punto 2.1.4). Asimismo, se solicita comunicar al Órgano Contralor sobre la(s) persona(s) a quien (es) se le asignó el rol de contacto oficial, para facilitar la comunicación entre la persona a la que se le dirigen las disposiciones y la Contraloría General, para el suministro de infor ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades M3-04-GE-02a V7 Al contestar refiérase al oficio N° 10421 8 de agosto, 2023 DFOE-CAP-1718 Licenciada Evelyn Bonilla Cervantes Directora de Aprovisionamiento INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA ebonilla@itcr.ac.cr Estimada señora: Asunto: Remisión del Informe N° DFOE-CAP-IAD-00005-2023 de la auditoría de carácter especial sobre la capacidad de gestión de bienes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Me permito remitirle el Informe N° DFOE-CAP-IAD-00005-2023, preparado por el Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la auditoría de carácter especial sobre la capacidad de gestión de bienes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones, deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento para la Mejora Pública del Órgano Contralor, observando los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante Resolución N° R-DC-144-2015 .1 Al respecto, se solicita, en su condición de destinataria de disposiciones emitidas por la Contraloría General en informes de auditoría, remitir la indicación de un correo electrónico como medio oficial de notificación. Asimismo, se recuerda que las disposiciones señaladas en el aparte 4 del informe de cita, son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los plazos conferidos para ello. En caso de que se incumpla con esas disposiciones en forma injustificada, una vez agotado el plazo otorgado para su cumplimiento, el Órgano Contralor podrá iniciar una investigación a efecto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas, civil ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades M3-04-GE-04 V7 Al contestar refiérase al oficio N° 10423 8 de agosto, 2022 DFOE-CAP-1719 Máster Adriana Rodríguez Zeledón Auditora Interna a.i INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA arodriguez@itcr.ac.cr Estimada señora: Asunto: Remisión del Informe N° DFOE-CAP-IAD-00005-2023 de la auditoría de carácter especial sobre la capacidad de gestión de bienes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Para su conocimiento, me permito remitirle copia del Informe N° DFOE-CAP-IAD-00005-2023, preparado por el Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la auditoría de carácter especial sobre la capacidad de gestión de bienes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Respecto a las disposiciones del citado informe, el Área de Seguimiento para la Mejora Pública, es la instancia técnica responsable de verificar su oportuno y efectivo cumplimiento y la competente para determinar si dichas disposiciones se han cumplido o no. Para efectos de esa verificación, esa Área podrá solicitarle expresamente a esa Auditoría Interna la colaboración en los asuntos que requiera. Atentamente, Julissa Sáenz Leiva Gerente de Área, a.i Contraloría General de la República FAG/JSV/FMG/avm Adjunto: Informe N° DFOE-CAP-IF-00005-2023 Ce: Lic. Carlos Morales Castro, Gerente del Área de Seguimiento para la Mejora Pública, CGR. G: 2022000408-1 Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica mailto:arodriguez@itcr.ac.cr http://www.cgr.go.cr/ 2023-08-08T10:53:35-0600 ? ? ] ...

6/6/23, 19:42 Emitir resolución de recursos https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultAppealDetailView.jsp?resultSeqno=2744&cartelNo=20221005190&cartelSeq=00&cartelVersion=… 1/5 Emitir resolución de recursos 1. Generar resolución de recursos Encargado Rebeca Bejarano Fecha/hora gestión 06/06/2023 11:16 Fecha/hora resolución 06/06/2023 15:54 * Procesos asociados Número documento 8072023000000665 * Tipo de resolución Número de procedimiento 2022LN-000005-0006400001 Nombre Institución Comisión Nacional de Préstamos para Educación Descripción del procedimiento Servicios profesionales por demanda de elaboración de peritajes y avalúos de bienes inmuebles ofrecidos en garantía sobre las solicitudes de préstamo de CONAPE 2. Listado de recursos Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado 8122023000000318 25/05/2023 21:59 JOSE MANUEL BLANCO MAZARIEGOS JOSE MANUEL BLANCO MAZARIEGOS Resultado del acto final 3. *Validaciones de control Tipo de procedimiento En tiempo Prórroga de apertura de ofertas Legitimación Quién firma el recurso Firma digital Cartel objetado Temas previstos 4. *Resultando I.- Que en fecha veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, el señor José Manuel Blanco Mazariegos interpuso recurso de apelación contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2022LN-000005-0006400001, promovida por la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, para la contratación de los servicios profesionales por demanda de elaboración de peritajes y avalúos de bienes inmuebles ofrecidos en garantía sobre las solicitudes de préstamo de CONAPE. II.- Que mediante auto No. 8052023000000543 de las ocho horas con cincuenta y dos minutos del veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, esta División solicitó a la Administración licitante, información adicional relacionada con el concurso promovido. Requerimiento que fue atendido mediante documento No. 8062023000001197 del treinta de mayo de do ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades Al contestar refiérase al oficio N° 07206 8 de junio, 2023 DFOE-CAP-1160 Ingeniero Jorge Chaves Arce Rector a.i INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA jchaves@itcr.ac.cr Estimado señor : Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario N° 1-2023 del Instituto Tecnológico de Costa Rica La Contraloría General de la República recibió el oficio N° R-368-2023, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N° 1-2023 del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente ?37,7 millones en Ingresos corrientes y ?3.674,4 millones en Financiamiento, para aplicarlos en las partidas de remuneraciones, servicios, materiales y suministros, activos financieros, transferencias corrientes y cuentas especiales. 1. CONSIDERACIONES GENERALES 1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones conferidas a la Contraloría General en los artículos 184 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428 y otras leyes conexas La aprobación interna efectuada por Consejo Institucional como requisito de validez del documento aportado, consta en el acta de la sesión N° 3308 celebrada el 10 de mayo de 2023. Esto de conformidad con lo regulado en la norma 4.2.3 de las NTPP. 1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA La aprobación se fundamenta en la documentación proporcionada y en las certificaciones remitidas por la Administración del Instituto Tecnológico de Costa Rica de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las NTPP; por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad del personal que la suscribió. Además, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupue ...

31/5/23, 14:22 Emitir resolución de recursos https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultAppealDetailView.jsp?resultSeqno=2721&cartelNo=20221102682&cartelSeq=00&cartelVersi… 1/6 Emitir resolución de recursos 1. Generar resolución de recursos Encargado Ana Karen Quesada Fecha/hora gestión 31/05/2023 13:41 Fecha/hora resolución 31/05/2023 14:18 * Procesos asociados Número documento 8072023000000642 * Tipo de resolución Número de procedimiento 2022LN-000003-0006300002 Nombre Institución INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA Descripción del procedimiento Adquisición de equipo de cómputo, UPS, reguladores de voltaje y equipo de red bajo modalidad entrega según dema nda 2. Listado de recursos Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado 8122023000000199 21/03/2023 14:42 MERIVETH UMAÑAUGALDE CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA Resultado del acto final 3. *Validaciones de control Tipo de procedimiento En tiempo Prórroga de apertura de ofertas Legitimación Quién firma el recurso Firma digital Cartel objetado Temas previstos 4. *Resultando I. Que el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, la empresa Central de Servicios PC Sociedad Anonima presentó ante la Contraloría General de la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la línea 2 de la Licitación Pública No. 2022LN-000003-0006300002 promovida por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. II. Que mediante documento No. 8052023000000326 de fecha 30 de marzo de dos mil veintitrés, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario Componentes El Orbe S.A., respecto a los alegatos formulados por el apelante, con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran y para que ofrecieran las pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia fue atendida en los espacios de texto que se han dispuesto para ello e ...